Fortifikationsverkets logotyp och symbol
  • Talande webb
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen
Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer

Fakturor till Fortifikationsverket

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.

Att skicka fakturor till Fortifikationsverket

Från och med den 1 april 2019 finns en ny lag om obligatorisk e-faktura. Den nya lagen innebär att alla köp som görs av Fortifikationsverket från den 1 april ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade riksdagen att anta lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277), vilket innebär att alla inköp oavsett värde som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Det gäller alltså även direktupphandlingar.

Den 1 april 2019 börjar lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla.

Fakturor till Fortifikationsverket

Ni kan skicka elektroniska fakturor till FORTV på tre olika sätt:

1. Via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. De format som Fortifikationsverket kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3 samt svefaktura 1.0. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via PEPPOL-nätverket.

  • PEPPOL-id: 0007:2021004607

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID (digg.se)

2.  Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Baswares leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Den lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

Kontakta oss på ekonomienheten@fortifikationsverket.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

3. Via andra kommunikationslösningar (VAN)

FORTV använder Baswares e-handelstjänst för att ta emot fakturor. Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha flera möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Basware. FORTV tar emot Svefaktura version 1 eller 2.

De tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss är:

  • Organisationsnummer: 202100-4607
  • Partsidentitet: 2021004607
  • Tjänsteleverantör: Basware
  • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  • GLN-nr: 7350008020009

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod (sfti.se)

Vid frågor om e-faktura kontakta fortkop@fortv.se

Referenser

Fakturor till FORTV ska i första hand märkas med inköpsordernummer och inget annat får skrivas i samma fält som inköpsordernumret. Referenser och övrig information ska placeras i enlighet med rekommendationer från SFTI. Fakturor till FORTV ska alltid märkas på något av tre nedan angivna sätt.

  1. Inköpsorder

Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med inköpsordernummer som anges vid beställning, ett inköpsordernummer består av FK + 8 siffror, exempel: FK19000001

  1. Medialeverantör

Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID och ett 6-siffrigt ordernummer som börjar på 10 alt 15. Exempel: 151020

Fält för adresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.

  1. Annat sätt

Saknas inköpsordersnummer ska istället beställarens namn eller referensnummer anges, referensnumret består av 6 siffror.

Övrigt

Faktureringsadress

Fortifikationsverket
FE 243
107 76 Stockholm

Betalningspåminnelser skickas till

Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna

Organisationsnummer: 202100-4607
Momsregistreringsnummer (VAT): SE202100460701
Bankgironummer för inbetalning till Fortifikationsverket: 5052-3711
IBAN nummer: SE78 1200 0000 0128 1010 9656
SWIFT/BIC nummer: DABASESX
Bank: Danske Bank