Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Hoppa till innehållet
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fakturor till Fortifikationsverket

Här kan du läsa mer om hur du skickar fakturor till Fortifikationsverket. Alla köp som görs av Fortifikationsverket ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Fakturor till Fortifikationsverket

Ni kan skicka elektroniska fakturor till FORTV på tre olika sätt:

1. Via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. De format som Fortifikationsverket kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via PEPPOL-nätverket.

2.  Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Fortifikationsverkets leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura

3. Via andra kommunikationslösningar (VAN)

Fortifikationsverket använder OpusCapita e-handelstjänst för att ta emot Svefakturor..

De tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss är:

  • Organisationsnummer: 2021004607
  • Partsidentitet: 2021004607
    • Tjänsteleverantör: OpusCapita
  • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  • GLN-nr: 7350008020009

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod (sfti.se)

Vid frågor om e-faktura kontakta e-handel@fortifikationsverket.se

Referenser

Fakturor till Fortifikationsverket ska i första hand märkas med inköpsordernummer och inget annat får skrivas i samma fält som inköpsordernumret. Referenser och övrig information ska placeras i enlighet med rekommendationer från SFTI. Fakturor till Fortifikationsverket ska alltid märkas på något av tre nedan angivna sätt.

  1. Inköpsorder
    Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med inköpsordernummer som anges vid beställning, ett inköpsordernummer består av FK + 8 siffror, exempel: FK21000001
  2. El, fjärrvärme, vatten, pellets
    Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID och ett 6-siffrigt ordernummer som börjar på 10 alt 15. Exempel: 151020
    Fält för adresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.
  3. Annat sätt
    Saknas inköpsordersnummer ska istället beställarens namn eller referensnummer anges, referensnumret består av 6 siffror.

Faktureringsadress

Fortifikationsverket
BOX 398
737 26 FAGERSTA

Betalningspåminnelser skickas till

Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna

Organisationsnummer: 202100-4607
Momsregistreringsnummer (VAT): SE202100460701
Bankgironummer för inbetalning till Fortifikationsverket: 5052-3711
IBAN nummer: SE78 1200 0000 0128 1010 9656
SWIFT/BIC nummer: DABASESX
Bank: Danske Bank