Fakturor till Fortifikationsverket

Här kan du läsa mer om hur du skickar fakturor till Fortifikationsverket. Alla köp som görs av Fortifikationsverket ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Ni kan skicka elektroniska fakturor till Fortifikationsverket på tre olika sätt:

Via PEPPOL-nätverket

I första hand gäller att leverantören skickar elektroniska fakturor via PEPPOL BIS Billing 3.0 FORTVs elektroniska adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer 0007:2021004607.

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID (digg.se) Länk till annan webbplats.

Via Fortifikationsverkets leverantörsportal

Om leverantören inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan leverantören kostnadsfritt använda FORTVs leverantörsportal för att registrera sina fakturor manuellt. Till leverantörsportalen Länk till annan webbplats.

Inköpsordernummer eller beställarreferens på fakturan

Fakturor till Fortifikationsverket ska alltid märkas med ett inköpsordernummer. Inget annat får skrivas i samma fält som inköpsordernumret. Referenser och övrig information på fakturan ska placeras i enlighet med rekommendationer från SFTI Länk till annan webbplats.. Fält för leveransadresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.

Här finns mer information om användning av referenser och faktureringsobjekt och hur de ska användas:

• SFTI PEPPOL BIS Billing 3.0 Länk till annan webbplats.
  
• Open PEPPOL standard Länk till annan webbplats.

Vid frågor om e-faktura kontakta e-handel@fortifikationsverket.se

Fakturor till FORTV ska alltid märkas på något av (2) nedan angivna sätt och placeras i nedan angivna fält. Inga andra tecken ska anges i fältet, inga mellanslag ska användas.

Inköpsorder

Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med inköpsordernummer som anges vid beställning. Exempel: FK22000000

Beställarreferens

I vissa fall kan istället en beställarreferens (FORTV anställningsnummer) anges för att fakturan ska hamna rätt på FORTV. Beställarreferensen är alltid ett sexsiffrigt nummer. Exempel: 555657

Faktura avseende media, el, fjärrvärme, vatten eller pellets

Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID, gäller till exempel el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, pellets, bioolja, olja

Energi | SFTI | SKR Länk till annan webbplats.

PEPPOL BIS Standard för betalplansmärkning Länk till annan webbplats.

Fakturainnehåll

Av fakturan ska det framgå lagstadgade fakturauppgifter inklusive:

• tydlig redovisning hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats
• leverantörens organisationsnummer
• leverantörens adressuppgifter och telefonnummer
• bankgironummer (i första hand)
• plusgironummer (om leverantören inte har bankgironummer)
• att leverantören är godkänd för F-skattsedel
• Faktura ska innehålla det inköpsordernummer som anges vid respektive beställning, enligt ovan.
• Köparen accepterar inte samlingsfaktura, varje order faktureras separat, om inte annat överenskommits
• FORTV omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet för entreprenader. Detta innebär att FORTV inbetalar moms direkt till Skatteverket. Fakturan ska i dessa fall markeras med FORTV momsregistreringsnummer / VAT- nummer SE202100460701 och uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”.

Faktura utställs till

Fortifikationsverket
(PartsID:2021004607)
BOX 398
737 26 FAGERSTA